Классическое бюджетирование, beyond budgeting, zero-based budgeting, фунциональное и операционное планирование.
Прогнозирование
Использование статистических методов и предиктивной аналитики, учет сезонности и других факторов.
План-факт анализ
Анализ отклонений, сравнение версий, сценарное моделирование, факторный анализ.
Планирование затрат и выручки
Полное отслеживание распределения расходов по всей цепочке затрат, а также использование, изменение и планирование доходов посредством связей множества моделей в режиме реального времени.
Управленческая отчётность
Сбор фактических данных
Автоматизация загрузки, контроль качества данных и управление НСИ
Факторный анализ
Многомерные аналитические модели, мультифакторная детализация выручки и затрат, анализ драйверов и компонентов.
Дашборды
Создание интерактивных панелей для визуализации данных из разных модулей с возможностью drill-down аналитики.
Аллокации
Сбор затрат и прочих непрямых расходов (ФОТ, ИТ, R&D) по центрам затрат и их аллокация на уровень центров прибыли (продуктовых групп) и рынков/стран.
Бизнес-моделирование
Когортный анализ
Распределение покупателей и пользователей online платформ на группы для выявления общих закономерностей и формирования прогнозов
Инвестиции
Поддержка принятия решений о вложениях в активы. Сценарное моделирование. Расчет ROI, NPV, IRR капитальных вложений.
Стратегии
Долгосрочные планы и многофакторные модели. Карты сбалансированных показателей. Связь стратегии с финансовым планированием, анализ ограничений.
Проекты
Планирование и контроль реализации проектов, ресурсное планирование и отслеживание выполнения KPIs
Финансовая консолидация и отчётность
IFRS 16
Ведение базы договоров аренды и контроль качества данных.
Автоматическое формирование пакета отчетности в соответствие с МСФО 16.
Финансовая отчётность и консолидация
Консолидация по компаниям в различных периметрах и разрезах. Выделение внутригрупповых оборотов. Учет мультивалютных расчетов. Журналирование и анализ корректировок. Формирование пакета отчетности.
