top of page

Планирование дивизиона и консолидация отчетности по агрохолдингу

О клиенте

Один из крупнейших агрохолдингов России, основанный в 1993 году. Компания занимается растениеводством, свиноводством, мясопереработкой, производством сахара, комбикормов и кондитерских изделий. Земельный банк холдинга составляет 163 тыс. га. 

Предпосылки

Ранее финансовый отдел компании полагался на Excel, как на основной инструмент управления процессами. Однако по мере роста бизнеса сложность планирования и сбора отчетности неуклонно увеличивалась. Excel перестал соответствовать возрастающим требованиям заказчика: 

  • отсутствие единой системы приводило к рассогласованности информации между отделами;

  • сотрудники затрачивали значительное количество рабочего времени на агрегацию и корректировку данных вручную;

  • зависимость от ручного ввода, в свою очередь, повышала вероятность искажений в отчетности;

  • инструменты Excel не позволяли реализовывать продвинутые сценарии прогнозирования и моделирования. 

 

Все это сформировало потребность компании в ускорении процесса планирования по дивизионам и унификации сбора отчетности по компании. Для решения поставленной задачи была выбрана платформа Optimacros, т.к. она сочетает в себе гибкость Excel и является наиболее зрелым решением класса IBP на российском рынке. 
​

Решение

Совместно с заказчиком проектная команда «Мэврики» провела аудит процессов планирования и сбора отчетности, формализовала требования и создала дизайн будущей системы.

​

В ходе проекта была реализована интеграция с операционными системами заказчика. В мясообрабатывающем  дивизионе разработаны:

  • многопользовательская загрузка данных;

  • расчет оборота и себестоимости стада;

  • план продаж;

  • расчет доставки;

  • расчет потребности в кормах;

  • рецептура по кормам;

  • план закупок;

  • расчет ФОТ и расходы;

  • операционные лимиты;

  • инвестиционный план;

  • основные отчетные формы PL,BS,CF.

​

Разработана модель консолидации отчетности по компании:

  • преобразование журнала проводок из 1С по методологии формирования управленческой отчетности в компании.

Результаты для бизнеса

  • Унифицирована и автоматизирована система планирования в одном из дивизионов, как следствие уменьшены трудозатраты на ручной ввод данных, минимизированы ошибки, связанные с человеческим фактором. 

  • Устранен ручной сбор и обмен файлами через почтовые сообщения. Реализована автоматизированная система уведомлений и согласований.

  • Автоматизирована консолидация отчетности и формирование отчетов по всей компании.

bottom of page